煤炭经营公司（销售集团）2026-2028年度内控评价项目公开招标项目招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为：煤炭经营公司（销售集团）2026-2028年度内控评价项目公开招标，项目招标编号为：CEZB260108724，招标人为国能销售集团有限公司，项目单位为：国能销售集团有限公司，资金来源为自筹。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分：2.1.1项目概况：
销售集团2026-2028内控评价项目是按照财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，以及国家能源集团相关工作要求，结合公司规章制度和业务实际，对公司本部部门和所属单位开展内部控制有效性监督评价，出具内部控制评价报告，针对发现的问题缺陷，提出有针对性的整改建议及管理建议，对缺陷整改落实进行实操指导、动态跟进和审核把关，编制相关工作报告总结等；协助公司开展年度内控风险管理体系优化提升，每年优化升级公司内控风险矩阵和评价标准（含风险预警指标）；根据公司管理需要开展内控专项检查等。
2.1.2招标范围：
在2026-2028年共3个年度范围内，对销售集团本部及所属单位开展穿透式内控评价等，每年约开展4至5家二级单位（应包含其所属营销中心、理货中心、协调中心、监装发运中心等）内控评价工作，具体被评价单位名单以每年评价工作开展时实际情况为准。本项目共一个标段。
说明：服务期间招标人组织机构发生变化时，双方进行协商处理，在任务量无重大变化的前提下，原则上合同金额不作调整。
2.1.3服务期：合同签订后3年。每年度工作结束后，招标人对中标人的团队总体配备情况、工作程序执行情况（进度管理、质量控制）、工作成果满意度和成果资料归档情况进行考核，考核不合格的，招标人有权解除履行合同剩余年限的项目服务。
2.1.4服务主要内容：
（1）优化升级内控风险矩阵和评价标准。按照每年上级单位最新的管理要求，按照公司各项制度规定，结合最新最佳管理实践，每年优化升级公司内控风险矩阵和评价标准；指导所属单位更新内控风险矩阵和评价标准并进行审核。
（2）内控评价工作。按照国资委等最新监管要求和国家能源集团的管理需求，每年编制内控评价工作方案（或通知），组织实施内控评价工作。每年全面复核公司本部和所属单位的自评工作结果。对每年选定的部门和单位，开展现场检查评价工作，出具工作底稿。汇总当年发现的所有缺陷，分析缺陷成因，分析公司内控薄弱领域，出具公司当年（或前三年）缺陷分析报告。每年出具内控评价报告和工作总结。对上年内控评价发现缺陷的整改情况跟踪检查、督促指导，出具整改分析情况报告。协助资料归档。
（3）内控专项检查工作。对于上级管理机关、外部监管机构要求，或者缺陷集中、领导关注的领域，开展内控专项检查（每年不少于1项），出具内控专项检查报告。
（4）其他，支持公司开展内控风险相关培训，更新内控评价相关制度，总结内控评价典型案例等工作。
2.2 其他：/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求：
【1】资质要求：（1）投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件；
（2）投标人须具有财政部门颁发的有效期内的会计师事务所执业证书，并提供证书扫描件。
【2】财务要求：/
【3】业绩要求：2021年10月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有为煤炭生产或煤炭销售企业提供内控设计或内控建设或内控评价或内控审计的服务合同业绩2份，且单个合同金额不低于100万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】信誉要求：/
【5】项目负责人的资格要求：/
【6】其他主要人员要求：/
【7】设备要求：/
【8】其他要求：投标人拟投入本项目人数不少于10人，提供人员清单；拟投入本项目人员中至少3人须具有并提供注册会计师资格或国际注册内部审计师或国际信息系统审计师或中华人民共和国律师执业证书（若同1人拥有多个资格，按照1人统计）。
3.2 本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，（注：未曾在中国电力商务招标网www.dlswzb.com上注册会员的投标单位应先注册。注册联系人：李 晨 手机:18911078205 ）
4.2 购标途径：已完成注册的投标人请登录在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件开始购买时间2026-10-13 14:00:00，招标文件购买截止时间2026-10-20 :00。
4.4 招标文件每套售价每标段（包）人民币第1包70元，售后不退。技术资料押金第1包0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。
4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等.
联系人：李 晨
手机：18911078205
电话：400-889-6261
传真：010-58043585
邮箱：lc@dlswzb.com
